公開目錄
第一部分 中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門人員構(gòu)成
第二部分 中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十一、資產(chǎn)情況表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況
二、部門收入總體情況
三、部門支出總體情況
四、財(cái)政撥款收支總體情況
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
八、政府性基金預(yù)算支出情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
第四部分 其他重要事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
三、政府采購(gòu)情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)情況
五、部門預(yù)算績(jī)效管理情況
六、項(xiàng)目支出安排情況
七、部分專有名詞解釋
第一部分 中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、部門主要職能
（一）市委編辦主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究制定落實(shí)措施，并組織實(shí)施及監(jiān)督檢查;研究擬定機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;統(tǒng)一管理各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察機(jī)關(guān)，各民主黨派機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制工作。
（2）研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核市委各部門、市政府各部門和縣、區(qū)(市)的機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（3）審核和協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分;協(xié)調(diào)市直機(jī)構(gòu)各部門與縣、區(qū)(市)的職責(zé)劃分;指導(dǎo)縣、區(qū)(市)的職責(zé)劃分。
（4）審核市委各部門、市政府各部門及市委、市政府駐外辦事機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng);審核報(bào)批市、縣、鄉(xiāng)的機(jī)構(gòu)編制分類;分配下達(dá)市直機(jī)關(guān)各部門和市、縣、鄉(xiāng)各級(jí)機(jī)關(guān)的人員編制總額。
（5）審核市人大、市政協(xié)機(jī)關(guān)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
（6）研究擬定全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;研究制定事業(yè)單位的編制標(biāo)準(zhǔn)和人員結(jié)構(gòu)比例;審核報(bào)批市委、市政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案;審批市直機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編、職責(zé)范圍、人員結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（7）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理工作，建立和實(shí)施事業(yè)單位登記管理制度;研究擬定登記管理的政策、措施并組織實(shí)施;承擔(dān)市直事業(yè)單位的登記管理和年度檢驗(yàn)工作;指導(dǎo)各級(jí)事業(yè)單位登記管理工作;依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益;監(jiān)督檢查事業(yè)單位執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況，查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（8）監(jiān)督檢查各級(jí)機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況，查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理證的核發(fā)、年審換證、統(tǒng)一代碼標(biāo)識(shí)的賦碼工作。
（9）承擔(dān)市直機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位統(tǒng)一發(fā)放工資的人員編制和實(shí)有人數(shù)的審核工作;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)目標(biāo)管理獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)的審核工作。
（10）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位缺編補(bǔ)員計(jì)劃的擬定并征求組織、人事部門意見后報(bào)市編委審批確定。
（11）負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作;研究推進(jìn)機(jī)構(gòu)和編制法制建設(shè);組織指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制理論研究;信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分析及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（12）承辦市委、市人民政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)及省編委辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算單位為遵義市委編辦本級(jí)，具體是：行政單位1個(gè)：遵義市委編辦本級(jí)，其中：遵義市域名和信息中心財(cái)務(wù)由遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)統(tǒng)一核算。
序號(hào) | 單位名稱 | 單位類型 |
1 | 遵義市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 行政單位 |
3 | 遵義市域名和信息中心 | 財(cái)政全額事業(yè)單位 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置:市委編辦機(jī)關(guān)共4個(gè)科（室）：綜合科、業(yè)務(wù)科、監(jiān)督檢查科、事業(yè)單位登記管理科。
三、部門人員構(gòu)成
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室總編制人數(shù)34人，其中：遵義市委編辦本級(jí)行政編制15人，機(jī)關(guān)工勤1人，下屬事業(yè)單位遵義市域名和信息中心事業(yè)編制18人；2021年末在職實(shí)有人數(shù) 25人，離退休人員9人。
第二部分 中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開報(bào)表（詳見附件）
第三部分 中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年初部門預(yù)算收入總額為460萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入455萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，附屬單位上繳收入 萬元，其他收入5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
相應(yīng)安排支出預(yù)算460萬元，其中：一般公共服務(wù)支出361萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40萬元，衛(wèi)生健康支出24萬元，住房保障支出35萬元。
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算收支總額與2021年相比，減少1.5 萬元。主要原因是：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用減少。
二、部門收入總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年收入預(yù)算總額為460萬元，較上年減少1.5 萬元。主要原因是：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入460萬元，占2022年部門收入的100%，較上年增加（減少）1.5萬元，主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，占2021年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占2021年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占2021年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；；事業(yè)收入0萬元，占2021年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占2021年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占2021年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；；附屬單位上繳收入0萬元，占2021年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；；其他收入0萬元，占2021年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；0萬元，占2021年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：我單位無相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
三、部門支出總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年支出預(yù)算總額為460萬元，較上年減少1.5 萬元。主要原因是：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用減少。其中：基本支出385萬元，占2022年部門支出的84.5%；項(xiàng)目支出70萬元，占2022年部門支出的15%；其他支出5萬元，占2022年部門支出的0.5%；基本支出主要是人員經(jīng)費(fèi)及用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，具體為行政運(yùn)行支出208萬元，占總支出的45 %；事業(yè)運(yùn)行支出78萬元，占總支出的17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40萬元，占總支出的9 %；衛(wèi)生健康支出24萬元，占總支出的 6 %；住房公積金支出35萬元，占總支出的8%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為單位完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，具體為一般行政管理事務(wù)支出70萬元，占總支出的15%；其他一般公共服務(wù)支出5萬元，占總支出的0.5 %。
四、財(cái)政撥款收支總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年財(cái)政撥款總收入（含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入）為460萬元，其中：本年收入460萬元，占財(cái)政撥款收入的100 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占財(cái)政撥款總收入的0 %。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出460萬元，其中：一般公共服務(wù)支出356萬元，占財(cái)政撥款支出的76.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40萬元，占財(cái)政撥款支出的9%；衛(wèi)生健康支出24萬元，占財(cái)政撥款支出的6 %；住房保障支出35萬元，占財(cái)政撥款支出的8 %；其他一般公共服務(wù)支出5萬元，占總支出的0.5 %；。
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年財(cái)政撥款收支總額與2021年相比，減少 1.5萬元，主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算支出總額460萬元較上年增加（減少）1.5萬元，主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用減少。其中：基本支出390萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的85 %；項(xiàng)目支出70萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的 15%。基本支出中行政運(yùn)行支出208萬元；事業(yè)運(yùn)行支出78萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40萬元；衛(wèi)生健康支出24萬元%；住房公積金支出35萬元其他一般公共服務(wù)支出5萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出為390萬元，較上年減少1.5 萬元，主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)323萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的 83 %；公用經(jīng)費(fèi) 67萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的17 %。人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，其中：工資福利支出297萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的92%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的8%。公用經(jīng)費(fèi)主要是商品和服務(wù)支出和資本性支出等，其中：商品和服務(wù)支出65萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的97 %；資本性支出2萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的 3 %。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.8萬元，較2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元、下降0%。主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委省政府關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)接待費(fèi) 1.05萬元，比上年減少0萬元，下降0 %；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.75萬元，比上年減少 0萬元，下降 0 %。中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出的比重為 1%。
八、政府性基金預(yù)算支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算65 萬元，較上年減少10萬元，主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委省政府關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年初，中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室國(guó)有資產(chǎn)原值合計(jì) 152 萬元，較上年增加29萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn) 66萬元，固定資產(chǎn)152萬元，長(zhǎng)期投資0 萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn) 0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。
三、政府采購(gòu)情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年政府采購(gòu)預(yù)算共0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。
四、政府購(gòu)買服務(wù)情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算 0 萬元。
五、部門預(yù)算績(jī)效管理情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算 70萬元，均為項(xiàng)目支出預(yù)算。（詳見附件）
六、項(xiàng)目支出安排情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年項(xiàng)目支出預(yù)算為 70萬元，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：占比較大的主要是機(jī)構(gòu)改革、編制管理、云上編制、項(xiàng)目70萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總支出的100%。
七、部分專有名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開報(bào)表
遵義市委編辦2022年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
貴公網(wǎng)安備 52030002001041號(hào)