公開目錄
一,、中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算部門構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二,、中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開報(bào)表
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財(cái)政撥款收支總表
（五）一般公共預(yù)算支出表
（六）一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）政府性基金預(yù)算支出表
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出表
（十一）基本支出預(yù)算總表
（十二）項(xiàng)目支出預(yù)算總表
（十三）政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
（十四）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表
（十五）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
（十六）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二,、中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算情況說明
（一）部門收支總體情況
（二）部門收入總體情況
（三）部門支出總體情況
（四）財(cái)政撥款收支總體情況
（五）一般公共預(yù)算支出情況
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（八）政府性基金預(yù)算支出情況
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出情況
（十一）基本支出預(yù)算總體情況
（十二）項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況
四,、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（三）政府采購(gòu)情況
（四）政府購(gòu)買服務(wù)情況
（五）部門預(yù)算績(jī)效管理情況
（六）項(xiàng)目支出安排情況
（七）部分專有名詞解釋
一,、中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
（一）部門主要職能
1.中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室職能：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針,、政策和法規(guī),，研究制定落實(shí)措施,，并組織實(shí)施及監(jiān)督檢查;研究擬定機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;統(tǒng)一管理各級(jí)黨政機(jī)關(guān),、人大、政協(xié),、法院,、檢察機(jī)關(guān)，各民主黨派機(jī)關(guān),，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制工作,。
（2）研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核市委各部門、市政府各部門和縣,、區(qū)(市)的機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作,。
（3）審核和協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分;協(xié)調(diào)市直機(jī)構(gòu)各部門與縣,、區(qū)(市)的職責(zé)劃分;指導(dǎo)縣,、區(qū)(市)的職責(zé)劃分。
（4）審核市委各部門,、市政府各部門及市委,、市政府駐外辦事機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng);審核報(bào)批市,、縣,、鄉(xiāng)的機(jī)構(gòu)編制分類;分配下達(dá)市直機(jī)關(guān)各部門和市、縣,、鄉(xiāng)各級(jí)機(jī)關(guān)的人員編制總額,。
（5）審核市人大、市政協(xié)機(jī)關(guān),、市法院,、市檢察院機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置,、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),。
（6）研究擬定全市事業(yè)部門管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;研究制定事業(yè)部門的編制標(biāo)準(zhǔn)和人員結(jié)構(gòu)比例;審核報(bào)批市委、市政府直屬事業(yè)部門的機(jī)構(gòu)編制方案;審批市直機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)部門的機(jī)構(gòu)編,、職責(zé)范圍,、人員結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)事業(yè)部門管理體制改革,、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。
（7）負(fù)責(zé)全市事業(yè)部門登記管理工作，建立和實(shí)施事業(yè)部門登記管理制度;研究擬定登記管理的政策,、措施并組織實(shí)施;承擔(dān)市直事業(yè)部門的登記管理和年度檢驗(yàn)工作;指導(dǎo)各級(jí)事業(yè)部門登記管理工作;依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)部門有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益;監(jiān)督檢查事業(yè)部門執(zhí)行《事業(yè)部門登記管理暫行條例》的情況,，查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)全市事業(yè)部門登記管理信息統(tǒng)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（8）監(jiān)督檢查各級(jí)機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況,，查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和事業(yè)部門機(jī)構(gòu)編制管理證的核發(fā),、年審換證、統(tǒng)一代碼標(biāo)識(shí)的賦碼工作,。
（9）承擔(dān)市直機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)部門統(tǒng)一發(fā)放工資的人員編制和實(shí)有人數(shù)的審核工作;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)目標(biāo)管理獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)的審核工作,。
（10）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)部門缺編補(bǔ)員計(jì)劃的擬定并征求組織、人事部門意見后報(bào)市編委審批確定,。
（11）負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作;研究推進(jìn)機(jī)構(gòu)和編制法制建設(shè);組織指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制理論研究;信息宣傳,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分析及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。
（12）承辦市委,、市人民政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)及省編委辦公室交辦的其他事項(xiàng)
（二）部門預(yù)算部門構(gòu)成
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算部門為遵義市委編辦本級(jí),，具體是：行政部門1個(gè)：遵義市委編辦本級(jí)，其中：遵義市機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)中心財(cái)務(wù)由遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)統(tǒng)一核算,。
序號(hào) | 部門名稱 | 部門類型 |
1 | 遵義市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 行政部門 |
3 | 遵義市機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)中心 | 財(cái)政全額事業(yè)單位 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置:市委編辦機(jī)關(guān)共5個(gè)科：綜合科、業(yè)務(wù)科,、監(jiān)督檢查科,、事業(yè)部門登記管理科、體制改革科,。
（三）部門人員構(gòu)成
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室編制人數(shù) 34人,，其中：行政編制 15人，機(jī)關(guān)工勤1人,、事業(yè)編制18人,。2022年末在職人員28人,離退休人員9人。
二,、中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開報(bào)表（詳見附件）
三,、中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算情況說明
（一）部門收支總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年初預(yù)算收入合計(jì)559.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入559.01萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算559.01萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出440.60萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.06萬元,，衛(wèi)生健康支出32.5萬元,，住房保障支出41.85萬元。2023年預(yù)算收支總額與2022年相比,，增加99萬元,。主要原因是：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用增加。
（二）部門收入總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年收入預(yù)算總額為 559.01萬元,，較上年增加99萬元,，主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入559.01萬元,，占2023年部門收入的100%,。
（三）部門支出總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年支出預(yù)算總額為559.01萬元，較上年增加99萬元,。主要原因人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用增加,。其中：基本支出538.61萬元，占2023年部門支出的96%,；項(xiàng)目支出20.4萬元,，占2023年部門支出的4%。按照支出功能科目類級(jí)區(qū)分：一般公共服務(wù)支出440.6萬元,，占部門支出的78.8%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.06萬元,，占部門支出的7.8%；衛(wèi)生健康支出32.5萬元,，占部門支出的5.8 %,；住房保障支出41.85萬元，占部門支出的 7.5 %,。
（四）財(cái)政撥款收支總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年財(cái)政撥款總收入為559.01萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入559.01 萬元；占財(cái)政撥款收入的 100%,；2023年財(cái)政撥款收支總額與2022年相比,，增加99萬元，主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用增加,。
（五）一般公共預(yù)算支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算支出總額559.01 萬元,，較上年增加99萬元，主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用增加,。其中：基本支出538.61萬元,，占一般公共預(yù)算支出的96 %；項(xiàng)目支出20.4萬元,，占一般公共預(yù)算支出的4 %,。按照支出功能科目類級(jí)區(qū)分：一般公共服務(wù)支出440.6萬元，占一般公共預(yù)算支出的78.8%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.06萬元,，占一般公共預(yù)算支出的7.8%；衛(wèi)生健康支出32.5萬元,，占一般公共預(yù)算支出的5.8%,；住房保障支出41.85萬元，占一般公共預(yù)算支出的7.5 %,。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出為538.61萬元,，較上年增加149.61萬元，主要原因：人員增減變動(dòng)導(dǎo)致工資及社保費(fèi)用增加,。其中：人員經(jīng)費(fèi)485.84萬元,，占一般公共預(yù)算基本支出的90.2%；公用經(jīng)費(fèi)52.76萬元,，占一般公共預(yù)算基本支出的9.8 %,。人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及其他交通費(fèi)用,，其中：工資福利支出429.82萬元,，占人員經(jīng)費(fèi)的88 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.23萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的8%,；其他交通費(fèi)用（專指公務(wù)交通補(bǔ)貼）支出15.78 萬元,，占人員經(jīng)費(fèi)的4%。公用經(jīng)費(fèi)主要是商品和服務(wù)支出和其他資本性支出,，其中：商品和服務(wù)支出（不含在其他交通費(fèi)用中核算的公務(wù)交通補(bǔ)貼）52.76 萬元,，占公用經(jīng)費(fèi)的100%。
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.79萬元,，較2022年預(yù)算減少2.1萬元,、下降29.52%。主要原因：為貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院,、省委省政府,、市委市政府牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想有關(guān)工作要求,，加強(qiáng)管理,，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0.45萬元,，比上年減少0.6萬元，下降57.52%,；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.34萬元,，比上年減少1.41萬元，下降24.4 %,。因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)均由市財(cái)政實(shí)行總額控制，年初未將額度分配至部門,，年度執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際情況,，按照程序?qū)徟蠓峙涞骄唧w部門。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為9%,。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年無政府性基金預(yù)算支出,。
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出,。
（十一）基本支出預(yù)算總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年基本支出預(yù)算總額為538.61萬元,，其中：基本工資115.3萬元，津貼補(bǔ)貼85.64萬元,，獎(jiǎng)金49.36萬元,，績(jī)效工資61.11萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.53萬元,，職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元,，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.32萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.17萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.52萬元,，住房公積金41.85萬元,，退休費(fèi)22.23萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18萬元,，辦公費(fèi)10.86萬元,，差旅費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元,，培訓(xùn)費(fèi)1萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，勞務(wù)費(fèi)7萬元,，公會(huì)經(jīng)費(fèi)5.8萬元,，福利費(fèi)3.4萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.34萬元,，其他交通費(fèi)用15.78萬元,，其他商品服務(wù)支出1.9萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)11萬元,。
（十二）項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為20.4萬元,，其中：一般行政管理事務(wù)20.4萬元。
四,、其他重要事項(xiàng)說明
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.76萬元,，較上年減少14.24萬元，主要原因：為貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院,、省委省政府,、市委市政府牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想有關(guān)工作要求，加強(qiáng)管理,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年初,，中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室國(guó)有資產(chǎn)原值合計(jì)152.5萬元,，累計(jì)折舊86萬元，凈值66.5萬元（其中：土地,、房屋及構(gòu)筑物0萬元,，通用設(shè)備112.3萬元，專用設(shè)備0元,，文物和陳列品0萬元,，圖書、檔案0萬元,，家具,、用具、裝具及動(dòng)植物40.2萬元，無形資產(chǎn)0萬元）,，較上年增加0萬元,，主要原因：沒有新增固定資產(chǎn)。
（三）政府采購(gòu)情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年政府采購(gòu)預(yù)算共0萬元,。
（四）政府購(gòu)買服務(wù)情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè),，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及財(cái)政撥款預(yù)算20.4萬元,。（詳見附件）
（六）項(xiàng)目支出安排情況
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年項(xiàng)目支出預(yù)算為20.4萬元，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。其中：占比較大的主要是彌補(bǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目 萬元,，占項(xiàng)目預(yù)算總支出的100 %。
（七）部分專有名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開報(bào)表
中共遵義市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
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